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Störbeseitigung
Dieser Abschnitt beschreibt die Maßnahmen, die durchzuführen sind, wenn Sie Probleme mit dem Betrieb haben.
Wenn es zu einem Fehler kommt
Fehler werden durch Fehlercode angezeigt. Wenn diese auftritt, können Sie gemäß nachfolgender Tabelle
normalerweise das Problem feststellen.
Drücken Sie C und lesen Sie den entsprechenden Abschnitt dieser Anleitung für den Betrieb, den Sie ausführen möchten.
Fehlercode
Meldung
Wrong mode
E001
Wrong operator
E003
Error INIT/FC
E004
Please sign on
E008
Close the drawer
E010
Close the drawer
E011
Change back to REG
E016
mode
Enter CHK/TBL number
E017
Enter Table number
E018
Enter number of
E019
customers
No DEPT Link
E021
Enter condiment/
E026
preparation PLU
In the tender opera-
E029
tion
Press ST key
E031
Enter tendered amount
E033
Change amount exceeds
E035
limit
Remove money from
E036
the drawer
Digit or amount
E037
limitation over
Perform money declara-
E038
tion
Issue guest receipt
E040
REG buffer full
E046
CHECK memory full
E049
DETAIL memory full
E050
CHK/TBL No. is
E051
occupied
CHK/TBL No. is not
E053
opened
Negative balance
E075
cannot be finalized
100
G
Bedeutung
Position des Betriebsartenschalters wurde vor
Abschluss geändert.
Der angemeldete Verkäufer stimmt nicht mit dem
Verkäufer der Prüfung durch die
Schecknachverfolgungsregistrierung überein.
Es wird Initialisierung oder Aufhebung der
Registrierkassen-Verriegelung ausgeführt.
Registrierung ohne eine Verkäufernummer einzugeben.
Schublade ist länger als programmierte Zeit geöffnet.
Registrierung erfolgt bei geöffneter Schublade.
Bei der Betriebsart für Rückzahlung wurden zwei
aufeinanderfolgende Transaktionen ausgeführt.
Registrierung eines Postens ohne Eingabe einer
Schecknummer.
Registrierung eines Postens ohne Eingabe einer
Tabellennummer.
Abschluss einer Operation ohne Eingabe der
Kundennummer.
Keine mit einer Warengruppe verknüpfte PLU ist registriert.
Keine PLU für Zutat/Zubereitung registriert.
Postenregistrierung ist während teilweise Zahlung
verboten.
Abschluss einer Transaktion ohne Bestätigung der
Zwischensumme.
Abschluss einer Transaktion ohne Eingabe eines
übergebenen Betrags.
Wechselgeldbetrag übersteigt voreingestellte
Begrenzung.
Inhalt der Schublade übersteigt programmierte Begrenzung.
Fehler bei Sperrung für Höchstbetrag/unterste Stelle.
Auslese/Rückstelloperation ohne Deklaration für
Bargeld in der Schublade.
Registrierung einer neuen Transaktion ohne Ausgabe
eines Gastkassenbons.
Registrierungspuffer voll.
Speicher für Index Schecknachverfolgung voll.
Speicher für Schecknachverfolgungs-Einzelheiten voll.
Es wurde versucht mit <New Check> einen neuen
Scheck mit einer Nummer zu öffnen, die schon für
einen vorhandenen Scheck im Speicher der
Schecknachverfolgung verwendet wird.
Es wurde versucht, <Old Check> mit einer Nummer
für erneute Öffnung eines neuen Schecks zu
verwenden, die nicht für einen im Speicher der
Schecknachverfolgung vorhandenen Scheck verwendet
wird.
Abschluss einer Transaktion bei einem Saldo von
weniger als oder gleich Null ist.
Maßnahme
Den Betriebsartenschalter auf seine ursprüngliche
Einstellung zurückstellen und die Operation abschließen.
Geben Sie die korrekte Schecknummer ein oder
ordenen Sie die korrekte Verkäufernummer zu.
Die Operation abschließen.
Eine Verkäufernumer eingeben.
Die Schublade schließen-.
Die Schublade schließen.
Auf eine andere Betriebsart umschalten und dann für die
nächste Transaktion wieder die RF-Betriebsart einstellen-.
Eine Schecknummer eingeben.
Eine Tabellennummer eingeben.
Die Kundennummer eingeben.
Das Programm korrigieren.
Zutat/Zubereitung registrieren.
Die Transaktion abschließen.
<SUBTOTAL> drücken.
Den übergebenen Betrag eingeben.
Übergebenen Betrag erneut eingeben.
Auszahlungsbetriebsart ausführen.
Korrekten Betrag eingeben.
Gelddeklaration ausführen.
Einen Gastkassenbon ausdrucken.
Die Transaktion abschließen.
Die Schecknummer abschließen und schließen.
Schecknummer abschließen und schließen.
Den Scheck mit der Nummer, die Sie verwenden
wollen, abschließen und schließen, oder eine andere
Schecknummer verwenden.
Die korrekte Schecknummer verwenden (wenn ein
Scheck erneut geöffnet werdne soll, der schon im
Speicher der Schecknachverfolgung vorhanden ist) oder
<New Check> für Öffnung eines neuen Schecks
verwenden.
Posten registrieren, bis der Saldo einen positiven Betrag
aufweist.
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